Aanpassen raads-en burgerzaal |
Krediet | 67.000 | | |
Uitgaven | 57.660 | | |
De werkzaamheden voor de aanpassing van de raadszaal in combinatie met de burgerzaal zijn gereed. |
Theresiaschool: uitbreiding gymnastieklokaal (voorbereidingskrediet) |
Krediet | 50.000 | | |
Uitgaven | 0 | | |
Ten behoeve van uitbreiding/vergroting van het gymlokaal is een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Naar de mening van het schoolbestuur kan de uitbreiding alleen door algehele vervangende nieuwbouw (gymnastieklokaal + schoolgebouw) worden gerealiseerd. De voorziening kan zowel bovengronds (het schoolterrein dient dan te worden uitgebreid) als ondergronds worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat een eventueel nieuw (groter) gymlokaal gedurende twee dagen per week door leerlingen van de Hartenlustschool (mede)gebruikt gaat worden. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP; 2018000979) zijn de gewenste voorzieningen uitgewerkt. Er is nog geen uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op zijn vroegst in het kader van vaststelling van de begroting 2019. |
Koningin Wilhelminaschool: uitbreiding |
Krediet | 400.000 | | |
Uitgaven | 514.985 | | |
Ten behoeve van een permanente uitbreiding van de Kon. Wilhelminaschool te Overveen (met ca. 240 m2) is een krediet van € 400.000 beschikbaar gesteld. De uitbreiding is gerealiseerd. Het bestuur heeft in de loop van 2016 laten weten – vooruitlopend op de uitvoering - dat het beschikbare bedrag volstrekt ontoereikend is. Volgens het schoolbestuur hangt dit samen met: 1. Discrepantie tussen van gemeentewege beschikbaar gestelde normbedrag(en) en het bouwkostenbesluit; 2. Bestaande architectuur; 3. Specifieke locatie van de uitbreiding, welke moeilijk bereikbaar is. Door het bestuur is gevraagd om een aanvullend bedrag van in eerste aanleg afgerond € 150.000. Aan een extern bureau is advies gevraagd. Dit is in januari 2018 ontvangen. Op basis van het extern advies wordt de raad bij de vaststelling van de jaarrekening voorgesteld de overschrijding met € 114.985 vast te stellen. Dit is onderdeel van de besluitvorming. |
Verbouwing en uitbreiding backstage Caprera |
Krediet | 250.000 | Bijdrage | 143.000 |
Uitgaven | 100.086 | Inkomsten | 60.000 |
Deze investering heeft betrekking op de renovatie, uitbreiding en verbetering van het backstage gebouw van het openluchttheater. Het gebouw – eigendom van de gemeente en verhuurd aan het openluchttheater – is 70 jaar oud. De verbeteringen zijn noodzakelijk. De gemeente draagt maximaal € 107.000 bij in de kosten. Deze kosten worden afgeschreven over 25 jaar en de kapitaallasten ervan worden verwerkt in een huurverhoging. Het restant van de kosten neemt het openluchttheater voor haar rekening. |
Renovatie voetpaden Oosterduinweg |
Krediet | 43.044 | | |
Uitgaven | 43.044 | | |
Project is uitgevoerd in de periode oktober-december 2016 en is financieel afgerond. |
Voorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg |
Krediet | 100.000 | | |
Uitgaven | 46.807 | | |
Betreft externe kosten in verband met de voorbereiding van de rioolvervanging en weg- reconstructie van de Vogelenzangseweg (dorp), o.a. milieukundige en verkeerstechnische onderzoeken en bestekvoorbereiding. Participatietraject is gestart in november 2016. Ontwerp en bestekvoorbereiding vinden plaats in 2017. Het werk wordt in het 1e kwartaal 2018 aanbesteed en vanaf maart 2018 uitgevoerd. |
Wegreconstructie Meerweg |
Krediet | 470.000 | | |
Uitgaven | 514.559 | | |
Het werk is uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2017 en financieel afgehandeld. Het krediet is overschreden als gevolg van onverwachte maar noodzakelijke aanpassingen tijdens de uitvoering: - Een hogedruk gasleiding bleek in de wegfundering te liggen en moest worden verlegd; - Ook een middenspanningskabel moest worden aangepast; - Uitbreiden van de omleidingsroutes en verkeersmaatregelen (o.a. extra inzet verkeersregelaars). De raad wordt bij de vaststelling van de jaarrekening voorgesteld de overschrijding met € 44.559 vast te stellen. Dit is onderdeel van de besluitvorming. |
Renovatie voetpaden Merellaan |
Krediet | 40.000 | | |
Uitgaven | 40.000 | | |
Werk is in juli 2017 opgeleverd. Financiële afhandeling is afgerond. |
Aanpassen entree gemeentewerf |
Krediet | 175.000 | | |
Uitgaven | 2.336 | | |
Uitvoering is gekoppeld aan verkoop van het kantoorgebouw. Gericht wordt op uitvoering in de loop van 2018 in overleg met de koper. |
Vervangen 3 voetgangersbruggen in Vogelenzang |
Krediet | 75.000 | | |
Uitgaven | 37.430 | | |
Opdracht is verstrekt, uitvoering is voorzien in februari 2018. |
Parkeervoorzieningen Rottegat |
Krediet | 71.700 | | |
Uitgaven | 83.053 | | |
Uitgevoerd in de zomer en herfst van 2017 en financieel afgerond. De uitvoeringskosten zijn overschreden door het realiseren van extra wensen ten opzichte van de oorspronkelijke raming, zoals: het inrichten groendepot I. Sweerslaan als parkeerterrein en het verplaatsen groendepot naar Zandlaan. De raad wordt bij de vaststelling van de jaarrekening voorgesteld de overschrijding met € 11.353 vast te stellen. Dit is onderdeel van de besluitvorming. |
Aanleg ligplaatsen |
Krediet | 140.000 | | |
Uitgaven | 79.631 | | |
De raad heeft ingestemd met de vaststelling van de Ligplaatsenverordening. Daarbij is verzocht om een zorgvuldige invoering. Vervolgens is er voor gekozen om deze invoering interactief te doen. Dit houdt in dat wij aan alle aanwonenden de gelegenheid hebben geboden aan te geven waar men de ligplaatsen wil. Met gebruikmaking van alle reacties heeft het college in april 2017 een aanwijzingsbesluit genomen. Vervolgens wordt alles gepubliceerd en zal het systeem daadwerkelijk in werking treden. De inrichting van de ligplaatsen is gedeeltelijk afgerond, er zijn er nu 79 gereed. In afwachting van de omgevingsvergunning die is aangevraagd proberen we medio maart weer te starten met de laatste ligplaatsen. |
Vervangen beschoeiingen Brouwerskolkje en v. Wickevoort Crommelinlaan |
Krediet | 60.000 | | |
Uitgaven | 53.730 | | |
Vervangen beschoeiing Brouwerskolkje is uitgevoerd in de zomer van 2017 en is gereed. De investering Van Wickevoort Crommelinlaan wordt uitgevoerd in 2018. |
Vervangen beschoeiing Ringvaart |
Krediet | 250.000 | | |
Uitgaven | 3.690 | | |
Opdracht gegeven voor engineering en bestekvoorbereiding. Uitvoering in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, naar verwachting eerste helft van 2018. |
Rioolvervanging Kinheimweg |
Krediet | 341.213 | | |
Uitgaven | 20.593 | | |
Met de voorbereiding van het project is in 2016 een aanvang gemaakt. De bestekvoorbereiding wordt in het 1e kwartaal 2018 afgerond. Uitvoering voor het vervangen van de riolering en drainage is voorzien in het voorjaar van 2018. |
Rioolvervanging Oosterduinweg |
Krediet | 135.969 | | |
Uitgaven | 135.969 | | |
Het project is in combinatie met de renovatie voetpaden Oosterduinweg in oktober-december 2016 uitgevoerd en is financieel afgerond. |
Rioolvervanging Merellaan |
Krediet | 200.000 | | |
Uitgaven | 197.855 | | |
Project is in juli opgeleverd en is financieel afgerond. |
Regenwaterriool Merellaan |
Krediet | 160.000 | | |
Uitgaven | 114.996 | | |
zie rioolvervanging Merellaan. |
Regenwaterriool Kinheimweg |
Krediet | 113.808 | | |
Uitgaven | 0 | | |
Met de voorbereiding van het project is in 2016 een aanvang gemaakt. De bestekvoorbereiding wordt in het 1e kwartaal 2018 afgerond. Uitvoering voor het vervangen van de riolering en drainage is voorzien in het voorjaar van 2018. |
Duiker Iepenlaan-Delftlaan |
Krediet | 231.105 | | |
Uitgaven | 7.183 | | |
De duikerverbinding tussen de spoorsloot en de Delft is aangelegd tijdens de bouw van het IBIS-hotel. De bijdrage van de gemeente is betaald aan gemeente Haarlem. Project is gereed en afgerekend. |
Drainage Kinheimweg |
Krediet | 26.555 | | |
Uitgaven | 0 | | |
Met de voorbereiding van het project is in 2016 een aanvang gemaakt De bestekvoorbereiding wordt in het 1e kwartaal 2018 afgerond. Uitvoering voor het vervangen van de riolering en drainage is voorzien in het voorjaar van 2018. |
Asfalt fietspad Rijksstraatweg |
Krediet | 179.500 | | |
Uitgaven | 173.834 | | |
Het werk is in september-oktober 2017 uitgevoerd en is financieel afgerond. |
Wegreconstructie De Waal/Malefijtlaan |
Krediet | 155.477 | | |
Uitgaven | 155.477 | | |
Het werk is in juni-juli 2017 uitgevoerd en is financieel afgerond. |
Vervangen armaturen door led 2017 |
Krediet | 185.000 | | |
Uitgaven | 176.509 | | |
Opdracht is verstrekt in 2017. De uitvoering is naar verwachting in maart 2018 gereed. |
Vervangen masten openbare verlichting 2017 |
Krediet | 43.350 | | |
Uitgaven | 22.329 | | |
Opdracht is verstrekt in 2017. De uitvoering is naar verwachting in maart 2018 gereed. |
WPL pick-up |
Krediet | 60.000 | | |
Uitgaven | 0 | | |
De vervangingsaanschaf is al meerdere jaren uitgesteld en blijft afhankelijk van ontwikkelingen binnen de personele formatie. Voornemen is de investering uit te voeren in 2018. Een en ander wordt bezien in samenwerking met Heemstede. |
1 opzichtersauto Kangoo |
Krediet | 31.500 | | |
Uitgaven | 26.217 | | |
De auto is geleverd en betaald. Restant afvoeren. |
WPL Ford transit |
Krediet | 31.500 | | |
Uitgaven | 0 | | |
Auto is besteld, wordt 1e kwartaal 2018 geleverd. |
G&R: VW Crafter |
Krediet | 63.000 | | |
Uitgaven | 0 | | |
Planning vervanging 2018. |
G&R: DM-TRAC |
Krediet | 70.390 | | |
Uitgaven | 70.390 | | |
Gereed. |
Applicatie publiekszaken/digitaal loket |
Krediet | 50.000 | | |
Uitgaven | 50.000 | | |
Er is een update voor de burgerzakenapplicatie van Pink Roccade aangeschaft voor een periode van 3 jaar. Deze update faciliteert efficiëntere werkprocessen en maakt uitbreiding van de online dienstverlening mogelijk. Het doel is door middel van de update te komen tot een modernisering van de burgerzakenapplicatie. Deze innovatieve applicatie sluit aan op de mogelijkheden van E-dienstverlening en is tevens BRP-proof op het moment dat de landelijke voorzieningen worden ingevoerd. |
Vervangen ondergrondse glas-/papierbakken |
Krediet | 50.000 | | |
Uitgaven | 49.768 | | |
Uitgevoerd in 2017. Restant afvoeren. |
Aanschaf mobiele telefoons |
Krediet | 37.500 | | |
Uitgaven | 37.500 | | |
Gereed. |
Aanschaf BI tool |
Krediet | 50.000 | | |
Uitgaven | 0 | | |
Deze investering is bij de vaststelling van de najaarsnota doorgeschoven naar 2018. |
Aanschaf financieel systeem |
Krediet | 100.000 | | |
Uitgaven | 54.960 | | |
Ter versterking van de financiële bedrijfsvoering van de gemeente Bloemendaal en Heemstede is bij de vaststelling van de begroting 2017 door de raad een investeringskrediet van € 100.000 ten behoeve van de vervanging van het financieel systeem beschikbaar gesteld. Met ingang van het boekjaar 2018 werken beide gemeenten met hetzelfde systeem. De werkzaamheden voor de implementatie van het systeem zijn in volle gang, liggen op schema en zullen in de loop van 2018 worden afgerond. |
Aansluiting GDI, basisregistraties |
Krediet | 50.000 | | |
Uitgaven | 0 | | |
Deze investering is bij de vaststelling van de najaarsnota doorgeschoven naar 2018. |
Vervangen datadistributiesysteem |
Krediet | 58.000 | | |
Uitgaven | 0 | | |
Deze investering is bij de vaststelling van de najaarsnota doorgeschoven naar 2018. |
Aanschaf applicatie parkeren |
Krediet | 20.000 | | |
Uitgaven | 19.999 | | |
Investering is gereed. |
GBKZ in de cloud en koppeling |
Krediet | 0 | | |
Uitgaven | 0 | | |
Investering is vervallen. |