Selecteer een alinea
Overzicht baten en lasten per taakveld
Baten per taakveld
Taakveld Baten | Begroting na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Saldo 2017 |
|---|---|---|---|
001. Bestuur | 18.190 | 427 | -17.763 |
002. Burgerzaken | 510.527 | 603.661 | 93.134 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | 3.362.207 | 4.104.848 | 742.641 |
004. Overhead | 866.849 | 768.040 | -98.809 |
005. Treasury | 409.500 | 425.412 | 15.912 |
006.1. OZB woningen | 6.513.539 | 6.686.800 | 173.261 |
006.2. OZB niet-woningen | 1.593.271 | 1.541.158 | -52.113 |
006.3. Parkeerbelasting | 1.173.001 | 1.298.502 | 125.501 |
006.4. Belasting overig | 811.675 | 807.791 | -3.884 |
007. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.967.241 | 18.891.389 | -75.852 |
008. Overige baten en lasten | 97.976 | -51.037 | -149.013 |
010. Mutaties reserves | 3.195.505 | 3.856.313 | 660.808 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | 710.437 | 0 | -710.437 |
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 38.229.918 | 38.933.303 | 703.385 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | 14.964 | 14.964 | 0 |
102. Openbare orde en veiligheid | 23.937 | 40.503 | 16.566 |
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID | 38.901 | 55.467 | 16.566 |
201. Verkeer en vervoer | 332.956 | 305.305 | -27.651 |
202. Parkeren | 24.634 | 1.988 | -22.646 |
203. Recreatieve havens | 0 | 14.137 | 14.137 |
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATER | 357.590 | 321.430 | -36.160 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 74.611 | 55.670 | -18.941 |
304. Economische promotie | 1.000.000 | 1.004.814 | 4.814 |
PROGRAMMA 3: ECONOMIE | 1.074.611 | 1.060.484 | -14.127 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 175.491 | 178.907 | 3.416 |
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS | 175.491 | 178.907 | 3.416 |
502. Sportaccommodaties | 306.939 | 292.286 | -14.653 |
503. Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | 261.202 | 293.352 | 32.150 |
505. Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | 651.746 | 662.893 | 11.147 |
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 1.219.887 | 1.248.531 | 28.644 |
601. Samen kracht en burgerparticipatie | 233.073 | 303.015 | 69.942 |
603. Inkomensregelingen | 2.891.000 | 2.809.096 | -81.904 |
605. Arbeidsparticipatie | 12.000 | 15.570 | 3.570 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | 44.000 | 0 | -44.000 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | 570.000 | 298.070 | -271.930 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -4.981 | -4.981 |
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN | 3.750.073 | 3.420.770 | -329.303 |
702. Riolering | 3.973.202 | 3.480.869 | -492.334 |
703. Afval | 3.277.303 | 3.399.885 | 122.582 |
704. Milieu | 0 | 7.881 | 7.881 |
705. Begraafplaats en crematoria | 334.122 | 378.312 | 44.190 |
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 7.584.627 | 7.266.947 | -317.680 |
801. Ruimtelijke ordening | 100.000 | 303.298 | 203.298 |
802. Grondexploitatie | 0 | 220.515 | 220.515 |
803. Wonen en bouwen | 967.388 | 1.065.315 | 97.927 |
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVEST., RUIMTELIJKE ORD., STEDELIJKE VERN. | 1.067.388 | 1.589.127 | 521.739 |
TOTAAL | 53.498.486 | 54.074.967 | 576.481 |
Overzicht baten en lasten per taakveld
Lasten per taakveld
Taakveld Lasten | Begroting na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Saldo 2017 |
|---|---|---|---|
001. Bestuur | -1.538.123 | -1.384.570 | 153.553 |
002. Burgerzaken | -868.661 | -897.940 | -29.279 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | -344.788 | -328.403 | 16.385 |
004. Overhead | -8.543.419 | -8.672.662 | -129.243 |
005. Treasury | -92.782 | 106.873 | 199.655 |
006.1. OZB woningen | -312.602 | -481.284 | -168.682 |
006.2. OZB niet-woningen | -360.169 | -378.471 | -18.302 |
008. Overige baten en lasten | 84.274 | 0 | -84.274 |
010. Mutaties reserves | -4.367.705 | -4.360.418 | 7.287 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | -758.176 | 758.176 | |
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -17.102.151 | -16.396.875 | 705.276 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | -1.278.208 | -1.244.196 | 34.012 |
102. Openbare orde en veiligheid | -825.613 | -875.368 | -49.755 |
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID | -2.103.821 | -2.119.563 | -15.742 |
201. Verkeer en vervoer | -3.352.334 | -3.479.470 | -127.136 |
202. Parkeren | -149.911 | -119.014 | 30.897 |
203. Recreatieve havens | -35.714 | -26.267 | 9.447 |
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATER | -3.537.959 | -3.624.750 | -86.791 |
301. Economische ontwikkeling | -67.286 | -44.787 | 22.499 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -345.351 | -331.582 | 13.769 |
PROGRAMMA 3: ECONOMIE | -412.637 | -376.370 | 36.267 |
402. Onderwijshuisvesting | -1.410.246 | -1.423.705 | -13.459 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -754.733 | -715.414 | 39.319 |
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS | -2.164.979 | -2.139.119 | 25.860 |
501. Sportbeleid en activering | -371.460 | -400.385 | -28.925 |
502. Sportaccommodaties | -414.166 | -438.451 | -24.285 |
503. Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | -893.899 | -897.880 | -3.981 |
505. Cultureel erfgoed | -160.167 | -151.025 | 9.142 |
506. Media | -513.186 | -514.355 | -1.169 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | -2.569.693 | -2.955.871 | -386.178 |
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -4.922.571 | -5.357.968 | -435.397 |
601. Samenkracht en burgerparticipatie | -1.690.270 | -1.650.632 | 39.638 |
602. Wijkteams | -936.258 | -908.691 | 27.567 |
603. Inkomensregelingen | -3.907.109 | -3.885.261 | 21.848 |
604. Begeleide participatie | -819.796 | -836.140 | -16.344 |
605. Arbeidsparticipatie | -404.627 | -318.705 | 85.922 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | -653.126 | -560.485 | 92.641 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.747.628 | -2.629.440 | 118.188 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | -2.475.595 | -2.138.772 | 336.823 |
6082. Geëscaleerde zorg 18- | -28.954 | -30.010 | -1.056 |
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN | -13.663.363 | -12.958.136 | 705.227 |
701. Volksgezondheid | -747.034 | -766.495 | -19.461 |
702. Riolering | -3.504.816 | -2.853.981 | 650.835 |
703. Afval | -2.559.049 | -2.616.413 | -57.364 |
704. Milieubeheer | -459.640 | -425.346 | 34.294 |
705. Begraafplaats en crematoria | -283.759 | -279.510 | 4.249 |
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -7.554.298 | -6.941.745 | 612.553 |
801. Ruimtelijke ordening | -783.451 | -545.921 | 237.530 |
802. Grondexploitatie | 0 | 0 | 0 |
803. Wonen en bouwen | -1.253.256 | -1.256.113 | -2.857 |
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVEST., RUIMTELIJKE ORD., STEDELIJKE VERN. | -2.036.707 | -1.802.033 | 234.674 |
TOTAAL | -53.498.486 | -51.716.560 | 1.781.926 |
SALDO JAARREKENING 2017 | 2.358.408 |