Selecteer een alinea
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
| I N C I D E N T E L E B A T E N 2017 | BEGROOT | WERKELIJK |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR/ONDERSTEUNING | 6.253.862 | 6.913.178 |
003 | Verkoop duurzame goederen (grond) | 59.712 | 251.316 |
003 | Verkoop duurzame goederen (gebouwen) | 2.925.634 | 3.484.885 |
005 | Rente baten | 0 | 13.192 |
007 | Algemene uitkering oude jaren | -18.111 | -71.805 |
008 | Afwikkeling balansposten | 0 | -51.037 |
010 | Aanwending fonds sociale woningbouw: Vijverpark | 589.186 | 589.186 |
010 | Aanwending flexibele algemene reserve: budgetoverheveling | 861.204 | 861.204 |
010 | Aanwending flexibele algemene reserve: Vitaal Vogelenzang | 45.000 | 45.000 |
010 | Reservemutaties: jaarrekening 2016 | 1.328.237 | 1.328.237 |
010 | Aanwending egalisatiereserve monumenten | 40.000 | 40.000 |
010 | Aanwending egalisatiereserve sociaal domein | 423.000 | 423.000 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | 27.014 | 27.014 |
101 | Terugontvangen Bijdrage VRK | 14.964 | 14.964 |
102 | Bijdrage valwild beheer | 12.050 | 12.050 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER, WATERSTAAT | 263.050 | 233.829 |
201 | Terugontvangen kosten straatwerk | 220.000 | 215.398 |
201 | Provincie NH: bushaltes | 43.050 | 18.431 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | 117.000 | 117.000 |
304 | Toeristenbelasting | 117.000 | 117.000 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | 0 | 45.668 |
403 | Rijksbijdrage achterstandbeleid | 0 | 45.668 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR, RECREATIE | 171.441 | 164.032 |
507 | Opheffen voorziening beschoeiingen | 152.191 | 152.191 |
507 | Opbrengst verkopen tractie | 19.250 | 7.921 |
507 | Terugontvangen schade openbaar groen | 0 | 3.920 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | 239.988 | 303.453 |
601 | Inburgering: bijdrage huur | 20.394 | 34.202 |
601 | Inburgering: bijdrage gebruik nutsvoorzieningen | 20.394 | 13.423 |
601 | Inburgering: terugontvangen borg | 0 | 13.887 |
601 | Bijdrage COA: RMBA | 0 | 45.030 |
601 | Bijdrage COA: GVA landelijk | 187.200 | 186.322 |
605 | ESF subsidie 2017/2018 gemeente Haarlem | 12.000 | 15.570 |
607 | Eigen bijdrage jeugdzorg | 0 | -4.981 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 388.000 | 105.153 |
702 | Bijdrage HHR Rijnland watersysteem Bennebroek | 388.000 | 0 |
702 | Terugontvangen rioolaansluitingen | 0 | 24.333 |
703 | Aanw. egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 0 | 72.939 |
704 | Subsidie provincie NH: DE particulieren | 0 | 7.881 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV., RUIMTEL. ORD.,STEDELIJKE VERN. | 24.683 | 535.680 |
801 | GGZ in Geest Vogelenzang | 0 | 94.746 |
801 | Park Brederode | 0 | 107.911 |
801 | Carré | 0 | 6.400 |
801 | Kweekduin | 0 | 1.331 |
801 | Raakterrein | 0 | 23.384 |
801 | Reinwaterpark | 0 | 19.400 |
801 | Wildhoef | 0 | 850 |
801 | Project Vijverwegkerk | 0 | 600 |
801 | Landgoed Dennenheuvel | 0 | 11.350 |
801 | Dr. Dirk Bakkerlaan | 0 | 8.400 |
802 | Haringbuys | 0 | 75.515 |
802 | Vrijval voorziening risico's grondexploitatie | 0 | 145.000 |
803 | Provincie NH: bijdrage St. Lucia klooster | 24.683 | 24.683 |
803 | Terugontvangen boetebeding hypotheken | 0 | 16.109 |
TOTAAL | 7.485.038 | 8.445.006 |
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten
| I N C I D E N T E L E L A S T E N 2017 | BEGROOT | WERKELIJK |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR/ONDERSTEUNING | -5.341.045 | -5.380.535 |
001 | Wachtgeld burgemeester (oud) | -92.650 | -82.642 |
001 | Inhuur personeel griffie | -55.000 | -131.569 |
001 | Aanschaf pc's raadsleden | 0 | -471 |
001 | Raadinformatiesysteem | -65.000 | -5.408 |
003 | Geluidswal Vogelenzang | -112.000 | -82.115 |
004 | Implementatie Key Control dashboard | -25.000 | -26.427 |
004 | Vastgoedanalyse gemeentelijk onroerend goed | -25.000 | -17.659 |
004 | Frictiekosten reorganisatie | -114.111 | -74.243 |
004 | Kosten uitstroom | 0 | -59.114 |
004 | Beleidscommunicatie | -12.500 | -12.500 |
004 | Onderzoek | -6.000 | -6.000 |
004 | Communicatie participatiebeleid | -70.000 | -77.873 |
004 | Inhuur administratief juridisch medewerker | -51.203 | -51.203 |
004 | Wegwerken achterstand dynamische archief | -97.307 | -95.820 |
004 | Digitale dienstverlening | -9.843 | -8.512 |
004 | Aankoop apparatuur/programmatuur | -11.000 | -11.000 |
004 | Koppeling BOR-BGT | -45.653 | -12.815 |
004 | Harmonisatie software BLD/HST | -30.161 | -33.985 |
004 | Diverse aanpassingen gemeentehuis | -170.034 | -97.765 |
004 | Onderhoud brandweerkazerne | -25.000 | 0 |
004 | Stort. voorz. loods/kazerne | 0 | -25.000 |
004 | Inhuur archiefdienst | -10.000 | -1.761 |
006 | Storting voorz. dubieuze debiteuren GBKZ | 0 | -153.103 |
010 | Storting reserve afbouw schulden | -2.810.346 | -2.810.312 |
010 | Storting dekkingsreserve entree werf | -175.000 | -175.000 |
010 | Storting flexibele algemene reserve: jaarrekening 2016 | -1.328.237 | -1.328.237 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | -77.050 | -78.275 |
102 | Inzameling kadavers valwild | -12.050 | -12.050 |
102 | Subsidie Vrijwillige reddingsbrigade | -65.000 | -65.000 |
102 | Kosten bestuursdwang strand | 0 | -1.225 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER, WATERSTAAT | -423.050 | -333.977 |
201 | Herijking verkeerscirculatieplan | -75.000 | -36.731 |
201 | Onderhoud abri's | -43.050 | -18.431 |
201 | Straatwerk nutsbedrijven | -220.000 | -204.560 |
201 | Vervanging O.V. | -50.000 | -50.091 |
203 | Implementatie vergunningstelsel ligplaatsen | -35.000 | -24.164 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | -45.812 | -4.569 |
301 | Uitvoeren (lokaal)economisch beleid | -23.672 | 0 |
302 | Onderzoek herinrichten winkelstraat | -22.140 | -4.569 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | -100.000 | -86.360 |
402 | Tijdelijke huisvesting scholen | -35.000 | -30.257 |
402 | Integraal huisvestingsplan onderwijs | -65.000 | -56.103 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR, RECREATIE | -95.000 | -444.008 |
503 | Oprichten Joods monument | -25.000 | -10.357 |
505 | Subsidie monumenten | -40.000 | -40.000 |
507 | Baggeren sloten | 0 | -354.000 |
507 | Voorbereiding verv.Ringvaart | -10.000 | -9.257 |
507 | Geluidshinder speelterrein Vondelschool | -20.000 | -30.394 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | -583.040 | -416.186 |
601 | Maatschappelijk begeleiding: coördinator | -65.000 | -65.000 |
601 | Maatschappelijk begeleiding: tolk | -3.700 | -5.175 |
601 | Onvoorziene uitgaven asielzoekers | -12.886 | -15.903 |
601 | Kosten opvang statushouders | -66.454 | -26.225 |
605 | Re-integratie; middelen ESF subsidie | -12.000 | 0 |
607 | Zorg in natura | -39.000 | -39.000 |
607 | Zorg in natura PGB | -20.000 | 0 |
607 | Jeugdhulp: Zorg in natura | -187.000 | -69.658 |
607 | Jeugdhulp: Vrijgevestigden/groepspraktijk | -67.000 | -67.000 |
607 | Jeugdhulp: overige uitgaven | -110.000 | -128.225 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -776.541 | -272.517 |
702 | Watersysteem Bennebroek | -613.449 | -88.477 |
702 | Opstellen vGRP | -10.901 | -13.042 |
702 | Nieuwe rioolaansluitingen | 0 | -18.806 |
702 | Storting voorziening beschoeiingen | -152.191 | -152.191 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV., RUIMTEL. ORD.,STEDELIJKE VERN. | -783.182 | -753.154 |
801 | Vitaal Vogelenzang | -119.313 | -77.147 |
801 | GGZ in Geest Vogelenzang | 0 | -11.483 |
801 | Carré | 0 | 103 |
801 | Kweekduin | 0 | -1.100 |
801 | Raakterrein | 0 | -6.446 |
803 | Pre Wonen: Bijdrage Marinehospitaalterrein | -589.186 | -589.186 |
803 | Inhuur juridisch ondersteuning omgevingswet | -50.000 | -43.212 |
803 | Subsidie St. Lucia Klooster | -24.683 | -24.683 |
TOTAAL | -8.224.720 | -7.769.581 |