Wat heeft het gekost?
Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000) | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.963 | -4.923 | -5.358 | -435 | |
Baten | 1.053 | 1.220 | 1.249 | 29 | |
Resultaat voor reservering | -3.910 | -3.703 | -4.109 | -407 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na reservering | -3.910 | -3.703 | -4.109 | -407 |
|---|
Uitsplitsing rekening per taakveld | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
501 | SPORTBELEID EN ACTIVERING | -372 | -371 | -400 | -29 | |
502 | SPORTACCOMODATIES | -98 | -107 | -146 | -39 | |
503 | CULTUURPRES,-PROD.,PARTICIP. | -625 | -633 | -605 | 28 | |
505 | CULTUREEL ERFGOED | -120 | -160 | -151 | 9 | |
506 | MEDIA | -513 | -513 | -514 | -1 | |
507 | OPENBAAR GROEN EN (OPENL)RECRE | -2.181 | -1.918 | -2.293 | -375 | |
Totaal | -3.910 | -3.703 | -4.109 | -407 | ||
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||
|---|---|---|
+/+ = voordeel, -/- = nadeel | ||
501. Sportbeleid en activering | ||
Hogere verleende subsidie OZB en rioolrechten | -/- | 26.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 3.000 |
Totaal | -/- | 29.000 |
502. Sportaccommodaties | ||
Hogere lasten onderhoud Rottegat | -/- | 11.000 |
Lagere lasten vervanging toplaag kunstgrasvelden | +/+ | 20.000 |
Hogere lasten schoonmaak de Kooi | -/- | 11.000 |
Hogere lasten activiteiten sportnota | -/- | 17.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 20.000 |
Totaal | -/- | 39.000 |
503. Cultuurpresentatie, -prod., - participatie | ||
Lagere lasten oprichten Joods monument. Dit bedrag is overgeheveld van 2017 naar 2018. | +/+ | 15.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | +/+ | 13.000 |
Totaal | +/+ | 28.000 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | ||
Hogere bijdrage bijzondere scholen speeltoets | +/+ | 10.000 |
Lagere lasten schoonhouden sloten | +/+ | 27.000 |
Hogere lasten baggeren sloten door claim De Heer | -/- | 354.000 |
Lagere kosten verwerken vervuilde bagger | +/+ | 11.000 |
Hogere lasten onderhoud laanbomen | -/- | 61.000 |
Lagere lasten uitvoering bosparkenplan | +/+ | 19.000 |
Hogere lasten stormschade | -/- | 29.000 |
Hogere lasten diverse projecten strand | -/- | 10.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | +/+ | 12.000 |
Totaal | -/- | 375.000 |