Wat heeft het gekost?
Volksgezondheid en milieu (x € 1.000) | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.905 | -7.554 | -6.942 | 613 | |
Baten | 7.194 | 7.585 | 7.267 | -318 | |
Resultaat voor reservering | 288 | 30 | 325 | 295 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na reservering | 288 | 30 | 325 | 295 |
|---|
Uitsplitsing rekening per taakveld | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
701 | VOLKSGEZONDHEID | -724 | -747 | -766 | -19 | |
702 | RIOLERING | 697 | 468 | 627 | 159 | |
703 | AFVAL | 718 | 718 | 783 | 65 | |
704 | MILIEUBEHEER | -452 | -460 | -417 | 42 | |
705 | BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA | 49 | 50 | 99 | 48 | |
Totaal | 288 | 30 | 325 | 295 | ||
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||
|---|---|---|
+/+ = voordeel, -/- = nadeel | ||
702. Riolering | ||
Project watersysteem Bennebroek. Een deel van dit bedrag (€ 325.000) wordt overgeheveld van 2017 naar 2018. De rest valt vrij ten gunste van de voorziening rioolrechten. | +/+ | 525.000 |
Bijdrage Rijnland inzake het watersysteem Bennebroek wordt afgerekend na gereedmelding project. Een deel van dit bedrag (€ 137.511) wordt overgeheveld van 2017 naar 2018. | -/- | 388.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten riolering | +/+ | 22.000 |
Totaal | +/+ | 159.000 |
703. Afval | ||
Hogere lasten voor inzameling plastic, drankenkartons en blik | -/- | 49.000 |
Lagere vergoeding van Nedvang voor inzameling plastic, drankenkartons en blik | -/- | 66.000 |
Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en oud papier | +/+ | 109.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten afval | -/- | 9.000 |
Hogere kosten afval leidt tot een hogere bijdrage uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | +/+ | 80.000 |
Totaal | +/+ | 65.000 |
704. Milieubeheer | ||
Minder uitgaven inzake duurzaamheidsbudget | +/+ | 30.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten milieubeheer | +/+ | 12.000 |
Totaal | +/+ | 42.000 |
705. Begraafplaats en crematoria | ||
Per saldo meer opbrengsten begrafenisrechten en afkoop onderhoud graven | +/+ | 44.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten begraafplaats | +/+ | 4.000 |
Totaal | +/+ | 48.000 |