Wat heeft het gekost?
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (x € 1.000) | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.162 | -2.037 | -1.802 | 235 | |
Baten | 1.055 | 1.067 | 1.589 | 522 | |
Resultaat voor reservering | -1.108 | -969 | -213 | 756 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na reservering | -1.108 | -969 | -213 | 756 |
|---|
Uitsplitsing rekening per taakveld | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
801 | RUIMTELIJKE ORDENING | -564 | -683 | -243 | 441 | |
802 | GRONDEXPLOITATIE | -258 | 221 | 221 | ||
803 | WONEN EN BOUWEN | -286 | -286 | -191 | 95 | |
Totaal | -1.108 | -969 | -213 | 756 | ||
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | ||
|---|---|---|
+/+ = voordeel, -/- = nadeel | ||
801. Ruimtelijke ordening | ||
Lagere personele lasten ruimtelijke ordening | +/+ | 160.000 |
Lagere lasten bestemmingsplannen | +/+ | 46.000 |
Lagere lasten project Vitaal Vogelenzang. Dit bedrag is overgeheveld van 2017 naar 2018. | +/+ | 42.000 |
Incidentele opbrengst a.g.v. beëindiging samenwerking Park Brederode | +/+ | 107.500 |
Per saldo hogere inzet ambtelijke ondersteuning bij diverse projecten (o.a. GGZ Ingeest) | +/+ | 76.500 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | +/+ | 9.000 |
Totaal | +/+ | 441.000 |
802. Grondexploitatie | ||
Financiële afwikkeling grondexploitatie Haringbuys na liquidatie | +/+ | 221.000 |
Totaal | +/+ | 221.000 |
803. Wonen en bouwen | ||
Hogere opbrengst heffing leges omgevingsvergunningen | +/+ | 90.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | +/+ | 5.000 |
Totaal | +/+ | 95.000 |