Wat heeft het gekost?
Sociaal domein (x € 1.000) | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -13.456 | -13.663 | -12.958 | 705 | |
Baten | 3.542 | 3.750 | 3.421 | -329 | |
Resultaat voor reservering | -9.914 | -9.913 | -9.537 | 376 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na reservering | -9.914 | -9.913 | -9.537 | 376 |
|---|
Uitsplitsing rekening per taakveld | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
601 | SAMENKR. EN BURGERPARTICIPATIE | -1.344 | -1.457 | -1.348 | 110 | |
602 | WIJKTEAMS | -929 | -936 | -909 | 28 | |
603 | INKOMENSREGELINGEN | -1.228 | -1.016 | -1.076 | -60 | |
604 | BEGELEIDE PARTICIPATIE | -665 | -820 | -836 | -16 | |
605 | ARBEIDSPARTICIPATIE | -304 | -393 | -303 | 89 | |
606 | MAATWERKVOORZIENING (WMO) | -755 | -609 | -560 | 49 | |
6071 | MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ | -2.570 | -2.178 | -2.331 | -154 | |
6072 | MAATWERKDIENSTVERLENING 18- | -2.090 | -2.476 | -2.144 | 332 | |
6082 | GEËSCALEERDE ZORG 18- | -29 | -29 | -30 | -1 | |
Totaal | -9.914 | -9.913 | -9.537 | 376 | ||
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN | ||
|---|---|---|
+/+ = voordeel, -/- = nadeel | ||
601. Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Hogere bijdrage RMBA statushouders | +/+ | 45.000 |
Hogere bijdrage huur statushouders | +/+ | 14.000 |
Lagere lasten burgerinitiatieven | +/+ | 79.000 |
Lagere lasten inloop GGZ | +/+ | 9.000 |
Lagere lasten doventolk | +/+ | 8.000 |
Hogere lasten vrijwilligersbeleid | -/- | 35.000 |
Hogere subsidie Welzijn Bloemendaal | -/- | 38.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | +/+ | 28.000 |
Totaal | +/+ | 110.000 |
602. Wijkteams | ||
Voordeel exploitatie CJG | +/+ | 32.000 |
Lagere lasten budget WMO | +/+ | 16.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 20.000 |
Totaal | +/+ | 28.000 |
603. Inkomensregelingen | ||
Hogere rijksvergoeding | +/+ | 25.000 |
Lagere ontvangsten SZW declaratiebudget | -/- | 66.000 |
Lagere ontvangsten terugontvangen leningen BBZ | -/- | 44.000 |
Hogere sociale uitkeringen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ | -/- | 44.000 |
Lagere sociale uitkeringen BBZ | +/+ | 93.000 |
Hogere lasten kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing | -/- | 20.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 4.000 |
Totaal | -/- | 60.000 |
604. Begeleide participatie | ||
Hogere lasten Paswerk WSW | -/- | 16.000 |
Totaal | -/- | 16.000 |
605. Arbeidsparticipatie | ||
Lagere uitvoeringskosten Participatie wet | +/+ | 32.000 |
Lagere lasten re-integratie en educatie | +/+ | 49.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | +/+ | 8.000 |
Totaal | +/+ | 89.000 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | ||
Lagere eigen bijdragen WMO leef- en woonvoorzieningen | -/- | 44.000 |
Lagere personele lasten | +/+ | 90.000 |
Hogere lasten WMO leefvoorzieningen rolstoelen | -/- | 31.000 |
Lagere lasten WMO woonvoorzieningen | +/+ | 43.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 9.000 |
Totaal | +/+ | 49.000 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | ||
Lagere eigen bijdragen WMO | -/- | 272.000 |
Hogere lasten huishoudelijke verzorging | -/- | 73.000 |
Lagere lasten huishoudelijke hulp PGB | +/+ | 90.000 |
Hogere lasten zorg in natura | -/- | 107.000 |
Lagere lasten WTCG | +/+ | 190.000 |
Lagere lasten maatsch.opvang/begeleid wonen/vrouwenopvang | +/+ | 21.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 3.000 |
Totaal | -/- | 154.000 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | ||
Lagere lasten jeugdhulp zorg in natura | +/+ | 117.000 |
Hogere lasten jeugdhulp vrijgevestigden | -/- | 87.000 |
Lagere lasten landelijk werkende instellingen | +/+ | 98.000 |
Onderuitputting stelpost nog te verdelen lasten sociaal domein | +/+ | 133.000 |
Lagere lasten verbeterpunten CJG. Een deel van dit bedrag (€ 32.000) is overgeheveld van 2017 naar 2018. | +/+ | 43.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | +/+ | 28.000 |
Totaal | +/+ | 332.000 |