Jaarverslag 2017

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Bestuur en ondersteuning (x € 1.000)

Begroting 2017

Begr. na wijziging 2017

Rekening 2017

Verschil Rek./Begr. 2017

 Lasten

-11.125

-12.734

-14.395

-1.660

 Baten

31.070

34.324

35.077

753

 Resultaat voor reservering

19.945

21.590

20.682

-907

 Toevoeging aan de reserves

-636

-4.368

-4.360

7

 Onttrekking aan de reserves

1.759

3.906

3.856

-50

 Resultaat na reservering

21.067

21.128

20.178

-950

 Uitsplitsing rekening per taakveld
(x € 1.000)

Begroting 2017

Begr. na wijziging 2017

Rekening 2017

Verschil Rek./Begr. 2017

 001

 BESTUUR

-1.400

-1.520

-1.384

136

 002

 BURGERZAKEN

-358

-358

-294

64

 003

 BEHEER OVER. GEBOUWEN EN GROND

345

3.017

3.776

759

 004

 OVERHEAD

-7.241

-7.677

-7.905

-228

 005

 TREASURY

372

317

532

216

 0061

 OZB WONINGEN

6.195

6.201

6.206

5

 0062

 OZB NIET-WONINGEN

1.226

1.233

1.163

-70

 0063

 PARKEERBELASTING

1.173

1.173

1.299

126

 0064

 BELASTING OVERIG

812

812

808

-4

 007

 ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON

18.481

18.967

18.891

-76

 008

 OVERIGE BATEN EN LASTEN

154

182

-51

-233

 010

 MUTATIES RESERVES

1.122

-462

-504

-42

 011

 RESULT V.D. REK. BATEN EN LAST

187

-758

-2.358

-1.600

 Totaal

21.067

21.128

20.178

-950

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

+/+ = voordeel, -/- = nadeel

001. Bestuur

Lagere personele lasten en wachtgeld burgemeester en wethouders

+/+

81.000

Lagere kosten raadinformatiesysteem. Dit bedrag is overgeheveld van 2017 naar 2018.

+/+

60.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-/-

5.000

002. Burgerzaken

Hogere leges reisdocumenten

+/+

31.000

Hogere leges afgifte rijbewijzen

+/+

34.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-/-

1.000

003. Beheer overige gebouwen en gronden

Hogere opbrengsten verkoop gronden

+/+

191.000

Hogere opbrengsten verkoop gebouwen

+/+

559.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

+/+

9.000

004. Overhead

Hogere onkostenvergoeding

-/-

63.000

Hogere kosten uitstroom

-/-

59.000

Hogere kosten rechtskundige adviezen

-/-

33.000

Lagere onderhoudskosten apparatuur/programmatuur

+/+

55.000

Lagere kosten informatiebeleidsplan 2016-2020

+/+

111.000

Lagere kosten aanpassing gemeentehuis. Dit bedrag is overgeheveld van 2017 naar 2018.

+/+

72.000

Hogere kosten inhuur en ontvangsten personeel

-/-

283.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-/-

28.000

005. Treasury

Hogere rentebaten

+/+

13.000

Lagere rentelasten

+/+

164.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

+/+

39.000

006.2. OZB niet-woningen

Lagere opbrengst OZB niet-woningen

-/-

67.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-/-

3.000

006.3. Parkeerbelasting

Hogere parkeeropbrengsten

+/+

141.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-/-

15.000

007. Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds

Lagere algemene uitkering gemeentefonds

-/-

22.000

Verrekening algemene uitkering oude jaren 

-/-

54.000

008. Overige baten en lasten

Afwikkeling balansposten

-/-

51.000

Inkoopvoordeel st. Rijk

-/-

93.000

Stelpost gemeentelijke huisvesting

-/-

106.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

+/+

17.000

011. Resultaat van de rekening baten en lasten

Voordelig saldo van baten en lasten

-/-

1.600.000

Totaal

-/-

1.600.000