Wat heeft het gekost?
Bestuur en ondersteuning (x € 1.000) | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.125 | -12.734 | -14.395 | -1.660 | |
Baten | 31.070 | 34.324 | 35.077 | 753 | |
Resultaat voor reservering | 19.945 | 21.590 | 20.682 | -907 |
Toevoeging aan de reserves | -636 | -4.368 | -4.360 | 7 | |
Onttrekking aan de reserves | 1.759 | 3.906 | 3.856 | -50 |
Resultaat na reservering | 21.067 | 21.128 | 20.178 | -950 |
---|
Uitsplitsing rekening per taakveld | Begroting 2017 | Begr. na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil Rek./Begr. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
001 | BESTUUR | -1.400 | -1.520 | -1.384 | 136 | |
002 | BURGERZAKEN | -358 | -358 | -294 | 64 | |
003 | BEHEER OVER. GEBOUWEN EN GROND | 345 | 3.017 | 3.776 | 759 | |
004 | OVERHEAD | -7.241 | -7.677 | -7.905 | -228 | |
005 | TREASURY | 372 | 317 | 532 | 216 | |
0061 | OZB WONINGEN | 6.195 | 6.201 | 6.206 | 5 | |
0062 | OZB NIET-WONINGEN | 1.226 | 1.233 | 1.163 | -70 | |
0063 | PARKEERBELASTING | 1.173 | 1.173 | 1.299 | 126 | |
0064 | BELASTING OVERIG | 812 | 812 | 808 | -4 | |
007 | ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON | 18.481 | 18.967 | 18.891 | -76 | |
008 | OVERIGE BATEN EN LASTEN | 154 | 182 | -51 | -233 | |
010 | MUTATIES RESERVES | 1.122 | -462 | -504 | -42 | |
011 | RESULT V.D. REK. BATEN EN LAST | 187 | -758 | -2.358 | -1.600 | |
Totaal | 21.067 | 21.128 | 20.178 | -950 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||
---|---|---|
+/+ = voordeel, -/- = nadeel | ||
001. Bestuur | ||
Lagere personele lasten en wachtgeld burgemeester en wethouders | +/+ | 81.000 |
Lagere kosten raadinformatiesysteem. Dit bedrag is overgeheveld van 2017 naar 2018. | +/+ | 60.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 5.000 |
Totaal | +/+ | 136.000 |
002. Burgerzaken | ||
Hogere leges reisdocumenten | +/+ | 31.000 |
Hogere leges afgifte rijbewijzen | +/+ | 34.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 1.000 |
Totaal | +/+ | 64.000 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | ||
Hogere opbrengsten verkoop gronden | +/+ | 191.000 |
Hogere opbrengsten verkoop gebouwen | +/+ | 559.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | +/+ | 9.000 |
Totaal | +/+ | 759.000 |
004. Overhead | ||
Hogere onkostenvergoeding | -/- | 63.000 |
Hogere kosten uitstroom | -/- | 59.000 |
Hogere kosten rechtskundige adviezen | -/- | 33.000 |
Lagere onderhoudskosten apparatuur/programmatuur | +/+ | 55.000 |
Lagere kosten informatiebeleidsplan 2016-2020 | +/+ | 111.000 |
Lagere kosten aanpassing gemeentehuis. Dit bedrag is overgeheveld van 2017 naar 2018. | +/+ | 72.000 |
Hogere kosten inhuur en ontvangsten personeel | -/- | 283.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 28.000 |
Totaal | -/- | 228.000 |
005. Treasury | ||
Hogere rentebaten | +/+ | 13.000 |
Lagere rentelasten | +/+ | 164.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | +/+ | 39.000 |
Totaal | +/+ | 216.000 |
006.2. OZB niet-woningen | ||
Lagere opbrengst OZB niet-woningen | -/- | 67.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 3.000 |
Totaal | -/- | 70.000 |
006.3. Parkeerbelasting | ||
Hogere parkeeropbrengsten | +/+ | 141.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -/- | 15.000 |
Totaal | +/+ | 126.000 |
007. Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | ||
Lagere algemene uitkering gemeentefonds | -/- | 22.000 |
Verrekening algemene uitkering oude jaren | -/- | 54.000 |
Totaal | -/- | 76.000 |
008. Overige baten en lasten | ||
Afwikkeling balansposten | -/- | 51.000 |
Inkoopvoordeel st. Rijk | -/- | 93.000 |
Stelpost gemeentelijke huisvesting | -/- | 106.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | +/+ | 17.000 |
Totaal | -/- | 233.000 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | ||
Voordelig saldo van baten en lasten | -/- | 1.600.000 |
Totaal | -/- | 1.600.000 |